渭南市农业发展项目办公室2015年部门预算说明
渭南市农业发展项目办公室是市政府管理农业发展项目的行政性事业单位，挂靠渭南市发展和改革委员会，县级建制，属全额预算事业单位。办公地址设在市政府大院计委办公楼内。编制16人，现有干部20人，其中：在职人员16人，离退休4人。现设有计财科、综合业务科二个科室。
一、单位职责
渭南市农业发展项目办公室的主要职责是：负责项目实施年度计划的编制和下达；年度世界银行贷款的支取申请，国内配套资金的落实；项目帐务管理和监督等有关事宜。
二、工作任务
1、深入五个利用世界银行贷款县（市）项目区，对农业产业结构调整、农民经济收入和贷款收益比等情况进行调查研究；
2、深入五个利用世界银行贷款县（市）项目区，催缴年度还款金额；
3、对利用世界银行贷款项目的财会人员进行业务培训；
4、对卫生、农机等项目的社会效益、经济效益和还款能力进行调研；
5、参加省厅组织的有关业务活动。
三、预算收支情况：
(一)收入预算119.3万元。收入构成为:财政预算拨款119.3万元，其中正常经费拨款103.3万元，离退休经费16万元。
(二)支出预算119.3万元。支出构成为：人员支出78万元。日常公用支出16.6万元。对个人和家庭的补助支出24.7万元。
2015年部门预算收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算 |
功能科目 |
预算 |
项目类别分类 |
预算 |
一、公共预算拨款 |
119.30 |
一、一般公共服务支出 |
一、基本支出 |
117.30 |
|
二、上级补助收入 |
二、外交支出 |
工资福利支出 |
78.00 |
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三、事业收入 |
三、国防支出 |
商品和服务支出 |
14.60 |
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四、事业单位经营收入 |
四、公共安全支出 |
对个人和家庭的补助 |
24.70 |
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五、附属单位上缴收入 |
五、教育支出 |
二、项目支出 |
2.00 |
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六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
商品和服务支出项目 |
2.00 |
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七、文化体育与传媒支出 |
资本性支出项目 |
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八、社会保障和就业支出 |
16.00 |
其他支出项目 |
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九、农林水支出 |
103.30 |
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收入总计 |
119.30 |
支出总计 |
119.30 |
支出总计 |
119.30 |
2015年部门预算支出预算表（按经济科目分） |
||||
单位:万元 |
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科目编码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
119.30 |
117.30 |
2.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
78.00 |
78.00 |
|
30101 |
基本工资 |
24.40 |
24.40 |
|
30102 |
津贴补贴 |
48.80 |
48.80 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
2.50 |
2.50 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.30 |
2.30 |
|
302 |
商品和服务支出 |
16.60 |
14.60 |
2.00 |
30201 |
办公费 |
1.30 |
1.30 |
|
30205 |
水电费 |
2.50 |
2.50 |
|
30208 |
取暖费 |
1.30 |
1.30 |
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
2.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.50 |
7.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
24.70 |
24.70 |
|
30301 |
上卡离退休费 |
14.90 |
14.90 |
|
30311 |
住房公积金 |
8.70 |
8.70 |
|
30312 |
住房补贴 |
1.10 |
1.10 |
|
2015年部门预算支出预算表（按功能科目分） |
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单位:万元 |
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科目编码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
119.30 |
117.30 |
2.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.00 |
16.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.00 |
16.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
16.00 |
16.00 |
|
213 |
农林水支出 |
103.30 |
101.30 |
2.00 |
21301 |
农业（农林水支出） |
103.30 |
101.30 |
2.00 |
2130101 |
行政运行（农业） |
103.30 |
101.30 |
2.00 |
