一、部门主要职责
1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析市内外经济形势,提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议等。
2.负责监测全市宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行。
3.负责汇总和分析全市财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和土地政策。综合分析全市财政、金融、土地政策的执行效果。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,保持收支总量平衡。
4.统筹推进和综合协调全市经济体制改革,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
5.承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。
6.推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;组织拟订高技术产业发展、战略性新兴产业、产业技术进步的规划,协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题,负责电力、石化等能源行业管理,拟订全市能源发展规划。
7.承担组织拟订全市发展的重大政策的责任,研究提出城镇化发展规划和政策,负责区域经济协作的统筹协调。
8.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展总体规划和年度计划,研究拟订人口发展战略、规划及人口政策,参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设。统筹推进基本公共服务体系建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题。
9.组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。
10.依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”,依法行使行政职权,承担行政职责。
11.承办市政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
一是抓重点项目建设,强化投资拉动作用。重点围绕大交通、大水利及“三区建设”基础设施配套、重大产业项目、民生工程和公共服务体系建设,进一步优化整合东大门建设项目,细化工作方案和推进机制,落实责任部门和投资主体,加快项目推进实施。以城镇基础设施建设项目为抓手,全面推动中央预算内、专项建设基金、PPP项目、重点计划项目的建设进展。围绕“五新战略”、“三地一中心”建设和五大重点产业转型要求初步谋划准备2018年省级重点建设项目计划17个,总投资393亿元,年度投资143.7亿元。市级重点建设项目350个,总投资3000亿元,年度投资980亿元,项目个数、投资规模较上年略微增长,项目质量明显提升。进一步加大项目策划力度,策划重大项目200个,估算投资2000亿元以上,积极推进项目前期工作进度,争取有一批项目提前开工建设。
二是当好参谋助手,持续推进供给侧结构性改革。编制《渭南市2017年国民经济和社会发展计划执行情况和2018年计划草案的报告》,及时提请市人大审议,做好主要考核指标分解与落实。开展《渭南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》执行情况中期评估,系统梳理进展情况,存在问题及下阶段重点任务。加强全市经济运行监测,按月度、季度做好经济运行情况研判,及时形成分析报告,为领导决策提供参考。
三是抓结构调整与产业融合,推动产业优化升级。力推工业提质增效。全面落实工业稳增长政策举措,不断深化供给侧结构性改革,抓好五大产业发展专项规划落实,力推装备、能源、化工、有色等重点行业企业稳产达效,加快新能源动力电池、食品医药、光伏电站、航天航空等新动能培育。提升服务业发展水平。着力培育现代物流、科技信息、金融保险、健康养老等现代服务业。深入开展“互联网+”行动,推动旅游、文化、体育产业融合发展。加快发展现代农业。加强农业供给侧结构性改革,大力发展优质粮食、有机果品、设施蔬菜和现代畜牧业。
四是抓基础设施与资源环境,加快生态文明城市建设。严格按照中省要求做好保障性安居工程配套基础设施、重点流域水污染防治、政法基础设施、档案馆建设等中省投资项目的申报争取。做好单位企业的节能审查评估及企业能耗工作的督促检查工作。制定全市散煤削减目标任务,工作进度和工作方案,做好煤改气、煤改电、洁净煤配送中心建设等工程的督促工作,推进城乡同步散煤治理。建立秦岭生态环境保护综合协调和齐抓共管机制,编制秦岭生态保护规划,加大环境资源保护力度,切实改善秦岭生态环境质量。
五是抓民生工程与社会事业,完善社会公共服务。不断拓宽民生投入领域和范围,整合项目资金,优化支出结构,重点加大对民生领域薄弱环节的投入力度。围绕教育、卫生、文化、旅游、民政等国家政策,加大社会事业项目策划、包装、储备和申报力度,争取中省更多的资金支持,推进西安电子科技大学富平长安学院、瑞泉中学建设。加快渭南市二院搬迁、中心医院内科住院综合楼、华山医养中心、实施好蒲城历史文化街区、同州文化小镇等项目建设,促进社会事业加快发展。
六是抓改革创新与开放开发,增强发展动力和活力。研究提出2018年全市深化经济体制和生态文明体制改革方案。抓好《关于支持庄里镇级小城市综合改革试验区发展的意见》的落实,继续深入推进庄里试验区改革。持续深入开展苏陕扶贫协作工作。重点围绕富丹产业园、白水纸板纸箱生产线等30个重点协作项目,加强政府协调推进,构建市场化合作机制,放大优势互补效应,重点打造1-2个产业协作示范点。
七是抓干部队伍及作风建设,提升工作能力水平。认真做好新形势下干部队伍建设,以能力建设、先进性和纯洁性建设为主线,以培养选拔更多更好的干部为重点,按照从严、创新、务实的要求,全面提高干部队伍建设科学化水平。
三、部门预算单位构成
渭南市发展和改革委员会(部门)设行政单位1个;事业单位4个,其中:参照公务员管理事业单位2个、财政补助事业单位2个,经费自理事业单位0个。
渭南市发展和改革委员会纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个,包括:
序号 |
单位名称 |
1 |
渭南市发展和改革委员会 |
四、部门人员情况说明
科目 |
行政单位 |
事业单位 |
合计 |
实有编制 |
40人 |
42人 |
82人 |
实有人员 |
32人 |
72人 |
104人 |
截止2017年底,本部门人员编制82人,其中行政编制40人、事业编制42人;实有人员104人,其中行政32人、事业72人。单位管理的离退休人员30人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年部门预算收支1,079.80万元,较上年增长14.70万元,主要是因为人员增加,人员经费与办公经费相对增加。
(二)财政拨款收支情况。
2018年财政拨款收支1,079.80万元,较上年增长14.70万元,增加原因:人员增加,人员经费与办公经费相对增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算拨款收支1,079.80万元,较上年增加14.70万元,增加原因:人员增加,人员经费与办公经费相对增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
单位:万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
合计 |
1,079.80 |
966.40 |
108.40 |
5.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
940.90 |
827.50 |
108.40 |
5.00 |
20104 |
发展与改革事务 |
940.90 |
827.50 |
108.40 |
5.00 |
2010401 |
行政运行(发展与改革事务) |
935.90 |
827.50 |
108.40 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
5.00 |
5.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
138.90 |
138.90 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
138.90 |
138.90 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.60 |
7.60 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
131.30 |
131.30 |
2018年度和2017年度功能分类科目对比如下:(20104)发展和改革事务支出940.90万元,其中人员经费支出827.50万元,公用经费108.40万元,专项业务经费支出5万元,较上年增加33.50万元,主要是因为人员增加,人员经费增加。(20805)行政事业单位离退休支出138.90万元,其中人员经费支出138.90万元,公用经费支出0.00万元,较上年减少18.80万元,主要是因为人员变动,养老保险缴费减少。
2、支出按经济科目分类的明细情况
单位:万元
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公共经费支出 |
专项业务经费支出 |
合计 |
1,079.80 |
966.40 |
|||
301 |
工资福利支出 |
958.80 |
958.80 |
||
30101 |
基本工资 |
372.90 |
372.90 |
||
30102 |
津贴补贴 |
246.40 |
246.40 |
||
30103 |
奖金 |
20.00 |
20.00 |
||
30107 |
绩效工资 |
78.40 |
78.40 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
131.30 |
131.30 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.50 |
22.50 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.30 |
4.30 |
||
30113 |
住房公积金 |
73.30 |
73.30 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
9.70 |
9.70 |
||
302 |
商品和服务支出 |
113.40 |
108.40 |
5.00 |
|
30201 |
办公费 |
15.00 |
15.00 |
||
30202 |
印刷费 |
5.00 |
5.00 |
||
30207 |
邮电费 |
0.10 |
0.10 |
||
30211 |
差旅费 |
2.70 |
2.70 |
||
30212 |
因公出国(境)费 |
8.00 |
8.00 |
||
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
5.00 |
||
30228 |
工会经费 |
0.20 |
0.20 |
||
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.00 |
15.00 |
||
30239 |
其他交通费用 |
57.40 |
57.40 |
||
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.00 |
5.00 |
||
303 |
对个人和家庭补助支出 |
7.60 |
7.60 |
||
30302 |
退休费 |
7.60 |
7.60 |
2018年和2017年度经济分类科目对比情况如下:(301)工资福利支出为人员经费支出,支出金额是958.80万元,交上年增加85.00万元,主要是因为人员增加,人员经费增加。(302)商品和服务支出113.40万元,其中人员经费支出0.00元,公用经费支出108.40万元,专项业务经费支出5.00万元,较上年3.00万元,原因为压缩日常行政经费支出。(303)对个人和家庭的补助为人员经费,支出金额为7.600万元,较上年较少67.30,原因为科目调整,上一年度住房公积金支出列在该项中造成。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2018年部门“三公”经费预算51.60万元,其中,因公出国(境)费预算8.00万元,公务用车运行维护费30.00 万元,公务接待费13.60万元,“三公”经费较上年减少9.40万元,主要原因:根据中央八项规定,压缩“三公”经费。会议费0.00万元,较上年无增减。主要是因为近年,根据中央八项规定,严格会议制度,对会议费未进行专门预算列支。培训费0.00万元,较上年无增减。原因为根据中央八项规定,我委对培训费未进行专门预算列支。
(七)机关运行经费安排情况。
2018年本部门履行一般行政事业管理职能运行,维持机关运行,用一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费108.40万元,较2017年减少3.00万元,为了贯彻落实财政部关于做好进一步压缩一般性支出文件的精神,我委机关运行费较上年有所减少。
(八)政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共26万元,其中政府采购货物类预算0万元,政府采购服务类预算26万元,政府采购工程类预算0万元。
七、专业名词解释
1.支出功能分类:主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法,将政府支出分为类、款、项三级。
2.支出经济分类:政府预算支出经济分类体现政府预算的管理要求,主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算。
3.机关运行经费:指本部门履行一般行政事业管理职能运行,维持机关运行,用一般公共预算安排的基本支出的日常公用的资金,包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公车用车运行维护费以及其他费。
4.三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
八、 附件:2018年部门预算报表(共12张,作为附件公开,不要在预算说明上粘贴表格)
电子版:/upload/fgw/2023/02/21/202302211724399986746.xls
渭南市发展和改革委员会
2018年4月19日